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目 錄

第一部分 2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府采購情況表

十二、政府購買服務(wù)支出情況表

第二部分 2021年度部門決算說明

第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2021年度部門績效評價情況

第一部分 2021年度部門決算報表

報表詳見附件。

第二部分 2021年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

培養(yǎng)高等學(xué)歷醫(yī)藥人才，促進衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。學(xué)科建設(shè)、學(xué)歷教育、博士后培養(yǎng)相關(guān)以及學(xué)術(shù)交流等相關(guān)社會服務(wù)。

學(xué)校內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括管理機構(gòu)、群團組織、學(xué)院共42個。學(xué)校校本部設(shè)有11個學(xué)院和1個研究中心，包括基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院、藥學(xué)院、公共衛(wèi)生學(xué)院、護理學(xué)院、生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院、中醫(yī)藥學(xué)院、醫(yī)學(xué)人文學(xué)院、全科醫(yī)學(xué)與繼續(xù)教育學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、國際學(xué)院、燕京醫(yī)學(xué)院，腦重大疾病研究中心。

（二）人員構(gòu)成情況

事業(yè)編制1951人，實有人數(shù)1578人；學(xué)生人數(shù)17195人。

二、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計236147.41萬元，比上年增加15467.95萬元，增長7.01%。

（一）收入決算說明

2021年度本年收入合計169247.59萬元，比上年增加2267.28萬元，增長1.36%，其中：財政撥款收入123750.36萬元，占收入合計的73.12%；事業(yè)收入42017.68萬元，占收入合計的24.83%；經(jīng)營收入1370.89萬元，占收入合計的0.81%；其他收入2108.66萬元，占收入合計的1.25%。

（二）支出決算說明

2021年度本年支出合計168208.65萬元，比上年增加16364.49萬元，增長10.78%，其中：基本支出117142.97萬元，占支出合計的69.64%；項目支出50049.34萬元，占支出合計的29.75%; 經(jīng)營支出1016.34萬元，占支出合計的0.60%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計143662.77萬元，比上年增加8475.12萬元，增長6.27%。主要原因：疫情穩(wěn)定后，部分項目經(jīng)費支出增加。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出128729.13萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出128729.13萬元，占本年財政撥款支出100%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

“教育支出”（類）2021年度決算128729.13萬元，比2021年年初預(yù)算減少8308.99萬元，下降6.06%。其中：

“普通教育”（款）2021年度決算128727.98萬元，比2021年年初預(yù)算減少8308.27萬元，下降6.06%。主要原因：部分會議費、差旅費、調(diào)研活動因疫情原因無法執(zhí)行，支出減少。

“職業(yè)教育”（款）2021年度決算1.15萬元，比2021年年初預(yù)算減少0.72萬元，下降38.50%，主要原因是：符合助學(xué)金發(fā)放標準人數(shù)減少。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本年度無此項經(jīng)費。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出103696.10萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2021年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)24.35萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算35.65萬元減少11.30萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。

2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.30萬元減少0.30萬元。主要原因：受疫情影響，未支出公務(wù)接待費。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)24.35萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)35.35萬元減少11.00萬元。其中，公務(wù)用車購置費2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2021年決算數(shù)24.35萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)35.35萬元減少11.00萬元，主要原因：公務(wù)用車使用減少，用車成本降低。2021年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油5.00萬元，公務(wù)用車維修8.40萬元，公務(wù)用車保險2.67萬元，公務(wù)用車其他支出8.28萬元。2021年公務(wù)用車保有量55輛，車均運行維護費0.44萬元。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

三、政府采購支出情況

2021年政府采購支出總額14676.47萬元，其中：政府采購貨物支出9385.37萬元，政府采購工程支出827.52萬元，政府采購服務(wù)支出4463.57萬元。授予中小企業(yè)合同金額12533.46萬元，占政府采購支出總額的85.40%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6940.25萬元，占政府采購支出總額的47.29%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2021年車輛55臺，1542.77萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備358臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備75臺（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

不屬于政府購買服務(wù)購買主體。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7.教育支出：反映政府教育事務(wù)的支出。

第四部分 2021年度部門績效評價情況

項目支出績效自評表詳見附件。